中共瑞安市委政法委员会2017年度部门决算
发布日期:2018-09-19浏览次数:字号:[ ]

篮球公园 www.ddozt.com.cn 中共瑞安市委政法委员会2017年度

部门决算

 

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1、贯彻落实上级政法委和市委、市政府有关政法平安综治维稳反邪教工作和政法综治干部队伍建设的方针、政策、指示,统一各地、各部门的思想,全力抓好贯彻落实。

2、全力服务和保障市委、市政府中心工作,对一定时期内政法平安综治维稳反邪教等工作作出部署,并督促各乡镇(街道)、相关部门贯彻落实。

3、牵头组织、协调指导开展政法平安综治维稳反邪教等工作,研究制定并督促落实有关政策和措施;负责政法平安综治维稳反邪教等工作落实、进展情况的检查督办。牵头落实平安建设和社会治安综合治理领导责任制。

4、组织开展政法平安综治维稳反邪教等工作调查研究,提出工作意见和建议。

5、充分发挥执法监督职能,检查监督政法部门执行法律法规的情况,研究制定严格执法的具体措施,督促纠正执法中存在的问题,查处执法中有关违法问题。

6、支持审判机关、检察机关依法独立公正行使审判权、检察权,支持政法各单位依照宪法和法律独立负责、协调一致地开展工作。监督政法各部门依法行使职权。协调政法各部门深入推进司法体制改革。

7、研究制定加强政法干部队伍和政法各部门领导班子建设的措施;落实协管政法部门领导干部制度;组织指导全市政法综治干部的教育培训工作。

8、组织、指导开展政法平安综治维稳反邪教等工作宣传活动,推广工作的先进经验,表彰政法平安综治维稳等工作的先进单位和个人。

9、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件。

10、承担市委、市政府和上级政法委、社会管理综合治理委员会交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2017年度中共瑞安市委政法委员会部门决算包括:本级单位决算。

序号

单位名称

1

中共瑞安市委政法委员会本级

 

 

二、2017年度部门决算报表

主标题

表标识

2017年度部门收支决算总表

公开01

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2 

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1 

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2 

2017年度部门财政拨款收支决算总表

公开04 

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07

2017年度部门一般公共预算三公经费决算表

公开08

 

具体内容详见附件。

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计1246.11万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入1245.93万元,较上年增加142.41万元,增长11.43%,主要原因是人员经费、社保经费和项目经费增加。

2)事业收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是没有事业性收入。

3)经营收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有经营收入。

4)其他收入0.05万元,较上年增加0.01万元,增长20%,主要原因是利息收入增加。

5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有用事业基金弥补差额的情况。

6)年初结转和结余0.13万元,较上年增加0.04万元,增长45.04%,主要原因是暂存款利息收入。

2、2017年度支出总计1246.11万元,具体情况如下:

1)一般公共服务支出1066.22万元,主要用于正常的人员经费支出、日常公用支出和项目经费支出。较上年增加103.14万元,增长9.67%,主要原因人员经费增加。

2)社会保障和就业支出137.92万元,主要用于退休人员经费及退休活动费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关单位职业年金缴费支出。较上年增加73.15万元,增长53.04%,主要原因退休人员经费增加和机关单位增加了基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3)住房保障支出41.94万元,主要用于单位住房公积金的缴费支出。较上年增加6.6万元,增长15.74%,主要原因是个人住房公积金缴费按工资比例有所提高。

4)年末结转和结余0.03万元,主要用于日常公用经费支出。较上年减少0.1万元,下降76.92%,主要原因支付部分银行手续费致使利息的结余减少。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计1246.11万元,其中:财政拨款1245.93万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.05万元,占0.01%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计1246.11万元,其中:基本支出884.17万元,占70.95%;项目支出361.91万元,占29.05%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计1245.93万元,支出总计1245.93万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增142.41万元,增长11.43%,主要原因是人员经费、社保经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1245.93万元,比年初预算减少417.73万元,下降25.11%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务支出565.91 万元,比年初预算增加175.47万元,增长44.94 %。主要是行政及参公人员经费的增加。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理(项)事务支出361.91 万元,比年初预算减少226.09万元,下降38.45 %。主要是主要是年初一般行政管理(项)事务支出预算中有132万元为转移性支出。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务支出138.25 万元,比年初预算增加41.37万元,增长42.7 %。主要是事业人员经费的增加。

4.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)转移支出372.69万元,比年初预算减少41.31,下降9.98%。主要是按乡镇街道各自实际的设备配置投入的资金进行补助。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出2.41万元,比年初预算减少0.2万元,下降7.66%。主要是退休人员活动经费减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)66.95万元,比年初预算增加1.31万元,增长2%。主要是人员调动致使保险缴费增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项)68.56元,比年初预算增加42.3万元,增长161.08%。主要是机关单位往年补缴的职业年金。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出41.94万元,比年初预算增加0.89万元,增长2.17%。主要是由于人员调入相应单位住房公积金经费也相应增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出884.03万元。其中:人员经费806.43万元,包括工资福利支出763.98万,对个人和家庭的补助支出42.46万元;公用经费77.59万元,包括商品和服务支出76.96万元,对企业事业单位的补贴0.92万元,其他资本性支出0.64元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有此项费用安排;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有此项费用安排。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国()团组0))个;本部门全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 1.07万元,比年初预算减少2.13万元,下降66.52%,主要原因是接待次数减少;比上年决算数减少0.20万元,下降15.55%,减少的主要原因是接待次数减少。公务接待费主要用于上级工作督查和外单位的工作交流接待等支出。其中,本部门国内公务接待9批次,89人次,支出1.07万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有公车;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(或减少)的主要原因是没有公车。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于车辆运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度中共瑞安市委政法委员会机关等1家行政单位以及所属市委610办公室、瑞安市综治工作中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费支出77.59万元,比上年增加5.40万元,增长7.48%,主要原因是人员增加,费用增加。

2、政府采购情况

2017年度中共瑞安市委政法委员会本级及所属各预算单位政府采购预算支出总额 1.86万元。其中:货物采购支出1.86 万元;工程采购支出0万元;服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额1.86万元,占政府采购支出总额 100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,中共瑞安市委政法委员会本级预算单位资产合计390.87万元,比上年下降11.86%,主要原因是暂存款账务处理调整。其中:流动资产70.68万元,占总资产的18.08%;固定资产320.19万元,占总资产的81.92%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目2个,共涉及资金    584万元,占项目支出预算总额的58.52%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀2个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况。

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个,支出金额共计0万元。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的行政人员的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)中一般行政管理事务(项):指行政单位的项目支出。

23.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)中事业运行(项):指行政单位或事业单位的事业人员的基本支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位或事业单位的离退休人员的基本支出。

25.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)中其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出,:主要反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

26.其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项)支出,主要用于单位的项目经费支出。

2017年度中共瑞安市委政法委员会决算公开附表_.xls




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