中共瑞安市委统战部2017年度部门决算
发布日期:2018-09-18浏览次数:字号:[ ]

篮球公园 www.ddozt.com.cn 一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和政府关于统一战线、对台工作、侨务工作的方针、政策、法律、法规和市委指示、决议,调查研究统一战线、台务、侨务工作的新情况新问题,及时向市委、市政府反映情况,提出开展工作的意见和建议,并加强督促检查和对重大问题的协调处理;

2、负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;协助市委贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,发挥各民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派开展工作,加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3、负责督促检查有关民族、宗教工作的方针、政策的贯彻落实问题;协助全市宗教专项工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;会同有关部门维护宗教领域社会政治稳定。

4、负责对台联络、涉台宣传、台胞接待、台胞捐赠管理、赴台交流项目的申报等工作,指导和扶持台属企业发展;会同有关部门协调和指导对台经贸工作和两岸文化、教育、卫生、体育、科技等领域的交流与合作,了解台湾情况,提出对台工作的对策和建议,积极推进祖国统一大业。

5、负责全市侨务工作,调查研究国内外侨情,依法?;す榍惹染斓暮戏ㄈㄒ?;做好对外联谊宣传接待工作;指导和扶持侨属企业发展;负责华侨、外籍华人、港澳同胞捐赠管理工作;会同有关部门做好招商引资和对外经贸服务工作。

6、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;加强党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派、工商联等团体做好干部管理工作。

7、负责联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;受市委委托领导市工商联党组,指导工商联工作;调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议;联系非公有制经济代表人士,做好团结教育工作。

8、掌握党外知识分子的情况,反映他们的意见,协调关系,提出建议;联系并培养党外知识分子代表人物,会同有关部门落实好他们的政治、生活待遇。

9、负责全市统一战线的宣传工作,协调统战系统宣传活动;协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

10、会同有关部门做好市人大、政协人士安排工作;配合市政协开展活动。

11、负责指导、协调各乡镇、各有关部门的统战工作;受市委委托,加强对市侨联、台联、黄埔同学会等有关团体工作的指导。

12、承担市委、市政府和温州市委统战部、台办、侨办交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

2017年度中共瑞安市委统战部部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、1个事业单位决算, 1个事业参公单位决算,6个民主党派,3个党外联谊会决算。具体如下:(列表)

序号

单位名称

1

 中共瑞安市委统战部本级

2

 瑞安市台办

3

 瑞安市台联会

4

  世界瑞安人联谊总会办公室

5

 民盟瑞安市委会

6

 九三瑞安市委会

7

 民进瑞安基层委员会

8

 民建瑞安基层委员会

9

 农工瑞安基层委员会

10

 民革瑞安基层委员会

11

  瑞安市无党派人士联谊会

12

  瑞安市新联会

13

 瑞安市网联会

二、2017年度部门决算报表

 公开表格如下:

主标题

表标识

2017年度部门收支决算总表

公开01表

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1表

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

2017年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

2017年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

     注:表数据详见附件2

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计834.13万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入827.39万元,较上年增加73.66万元,增长9.77%,主要原因是新增一个事业单位世界瑞安人联谊总会办公室。

2)事业收入无。

3)经营收入无。

4)其他收入0.03万元,较上年增加0.01万元,增长75.00%,主要原因是基本户利息收入。

5)用事业基金弥补差额无。

6)年初结转和结余6.71万元,较上年减少0.00万元,下降-0.04%,主要原因是单位手续费支出。

2、2017年度支出总计834.13万元,具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)661.96 万元,主要用于人员工资福利和商品服务支出。较上年增加82.09万元,增长14.16%,主要原因职业年金补缴清算及新增一个事业单位人员工资福利支出。

2)教育支出(类)11.35 万元,主要用于世界瑞安人、民主党派成员、统战干部的培训。较上年增加5.55万元,增长95.69 %,主要原因是新增了世界瑞安人培训。

3)社会保障和就业(类)124.53 万元,主要用于离休干部离休费及在职人员养老保险和职业年金缴纳等的支出。较上年减少0.61万元,下降0.49 %,主要原因是人员变动。(4)结余分配无。

5)年末结转和结余6.71万元,主要是以前年度财政拨款结转和结余。较上年无变化。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计827.41万元,其中:财政拨款827.39万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.00% 。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计827.42万元,其中:基本支出611.36万元,占73.89%;项目支出216.06万元,占26.11%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计833.84万元,支出总计833.84万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增(减)73.64万元,增长(下降)9.69%,主要原因是新增一个事业单位。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算827.39万元,比年初预算增加(减少)87.64万元,增长(下降)11.85%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)支出80.28万元,比年初预算(减少)3.92万元,(下降)4.66 %。主要是商品和服务支出有结余。其中一般公共服务支出-港澳台侨事务-行政运行支出57.74万元,一般公共服务支出-港澳台侨事务-一般行政管理事务支出7.65万元,一般公共服务支出-港澳台侨事务-台湾事务支出8.64万元,一般公共服务支出-港澳台侨事务-事业运行2.7万元,一般公共服务支出-港澳台侨事务-其他港澳台侨事务支出3.54万元。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务支出116.1万元,比年初预算(减少)18.9万元,(下降)14 %。主要是商品和服务支出有结余。其中一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务支出84.96万元,一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政支出31.14万元。 

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务支出11.23万元,比年初预算增加11.23万元,增长100 %。主要是新增世界瑞安人大会人员经费支出。其中一般公共服务支出-群众团体事务支出-事业运行11.23万元。

4. 一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务支出57.48万元,比

年初预算减少4.52万元,减少7.29%。主要是商品和服务支出有减少。其中一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务支出-行政运行0.2万元,一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务支出-一般行政管理事务支出39.43万元,一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务支出-事业运行支出4.5万元,一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务支出-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出13.53万元。

5.一般公共服务支出统战事务支出403.41万元,比年初预算增加92.82万元,增加29.89%。主要是人员支出有增加。其中一般公共服务支出-统战事务支出-行政运行397.85万元,一般公共服务支出-统战事务支出-事业运行0.48万元,一般公共服务支出-统战事务支出-其他统战事务支出5.08万元。

6.教育支出进修及培训支出11.35万元,比年初预算减少0.65万元,减少5.4%。主要是世界瑞安人、民主党派及统战干部的教育培训支出。其中教育支出-进修及培训支出-培训支出11.35万元。

7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休支出113.78万元,比年初预算增加5.07万元,增加4.66%。主要是离休干部离休金、在职人员养老保险及职业年金的支出。其中社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-未归口管理的单位离退休支出19.63万元,社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.20万元,社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出-机关事业单位职业年金缴费支出46.95万元。

8. 社会保障和就业支出临时救助支出10.75万元,比年初预算增加了10.75万元,增加100%。主要是用于春节慰问费。其中社会保障和就业支出-临时救助支出10.75万元。

9.住房保障支出住房改革支出29.58万元,主要是在职人员住房公积金缴纳支出。其中住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出29.58万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出611.33万元。其中:人员经费568.96万元,包括工资福利支出517.86万元、对个人和家庭的补助支出51.1万元;公用经费42.36万元,包括商品和服务支出42.36万元、对企事业单位的补助支出0万元、其他资本性支出0万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出2.64万元,比年初预算增加(减少)2.64万元,增长100(下降)0%,主要原因是组团因公赴香港考察;比上年决算数增加(减少)-5.00万元,增长(下降)-65.43%,主要原因是团组批次减少。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组1))个;本部门全年因公出国(境)累计2人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 5.48万元,比年初预算增加(减少)-0.52万元,增长(下降)-8.61%,主要原因是接待人次减少;比上年决算数增加(减少)1.81万元,增长(下降)49.28%,增加(或减少)的主要原因是新增世界瑞安人接待方面的支出。公务接待费主要用于接待港澳台侨、世界瑞安人及公务餐等支出。其中,本部门国内公务接待23批次,430人次,支出5.48万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是车改后不再产生该项费用;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(或减少)的主要原因是车改后不再产生该项费用。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2017年度统战部机关、所属市台办单位、民盟瑞安市委会、九三瑞安市委会、农工瑞安基层委员会、民建瑞安基层委员会等 5 家行政单位以及所属世界瑞安人联谊总会办公室等1家事业单位、所属实台联会等1 家参公管理事业单位的机关运行经费支出42.36万元,比上年增加(或减少)-1.76万元,增长(或下降)-3.98%,主要原因是办公经费节约支出。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2017年度统战部本级及所属各预算单位政府采购预算69.95万元,采购支出总额 44.53万元。其中:货物采购支2.04出万元;工程采购支出0 万元;服务采购支出42.49万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0 %。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2017年底,统战部本级及所属各预算单位资产合计61.77万元,比上年增长(下降)-41.92%,主要原因是其他应收款减少。其中:流动资产11.26万元,占总资产的18.22%;固定资产50.52万元,占总资产的81.78%;在建工程0万元,占总资产的0%;。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明“2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0个”)

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目26个,共涉及资金 216.06万元,占项目支出预算总额的100 %。绩效评价结果显示,自评结果为优秀23个,良好 3个,一般0 个,较差0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况:无。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.一般公共服务支出-港澳台侨事务反映用于港澳台侨事务方面的支出。一般公共服务支出-港澳台侨事务-行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出-港澳台侨事务-一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出-港澳台侨事务-事业运行反映事业单位的基本支出;一般公共服务支出-港澳台侨事务-其他港澳台侨事务支出反映上述项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)-民主党派及工商联事务反映民主党派及工商联事务方面的支出。一般公共服务支出(类)-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出(类)-民主党派及工商联事务-参政议政反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)-群众团体事务反映各级人民团体、社会团体、群众团体、及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。一般公共服务支出(类)-群众团体事务-事业运行反映事业单位的基本支出。

24. 一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务反映党委办公厅(室)相关机构的支出。一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)-及相关机构事务(款)行政运行(项)指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的行政人员的基本支出;一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项)指行政单位的项目支出;一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-事业运行(项)指行政单位或事业单位的事业人员的基本支出;一般公共服务支出(类-)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出主要反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

25. 一般公共服务支出-统战事务反映党统战部门事务的支出。一般公共服务支出-统战事务-行政运行指行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的行政人员的基本支出;一般公共服务支出-统战事务-事业运行指事业人员的基本支出;一般公共服务支出-统战事务其他统战事务支出主要反映除上述项目以外其他统战部门事务支出。

26. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

27.教育支出反映政府教育事务支出。教育支出-进修及培训-培训支出反映各部门安排的用于培训的支出。

28住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2017决算公开表格中共瑞安市委统战部_(1).xls

 

 




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