瑞安市人民政府外事侨务办公室2017年度部门决算
发布日期:2018-09-18浏览次数:字号:[ ]

篮球公园 www.ddozt.com.cn 一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和政府关于统一战线、对外事、侨务和港澳工作的方针政策、法律法规,加强宣传教育、督促检查和对重大问题的协调处理。

2. 调查研究统一战线、对外事、侨务和港澳工作的新情况新问题,及时向市委、市政府汇报并提出开展工作的意见和建议。

3. 统筹协调我市各部门的外事、涉外、侨务和港澳事务活动;负责或协同处理重大涉外和涉侨事项;配合做好引进外(侨)资、技术、人才的中介和咨询服务工作,做好有关政策的指导;做好外事、侨务、港澳接待工作。

4. 负责安排外国社团、华侨华人、港澳同胞来我市参观、考察访问等有关事宜,协助办理市领导的外事活动相关事宜。

5. 负责对我市外事侨务工作人员、涉外人员、出国(境)人员进行外事纪律政策、侨务法规、保密等方面的教育培训;了解出国团组或人员在国外活动情况和出访结果;配合和协助纪检、监察部门检查外事纪律和保密制度的执行。

6. 负责我市与外国城市建立友好关系和开展友好交流工作的联络和申报;指导开展我市与世界各国民间友好组织的交流活动;负责或协助管理外国专家及在我市其他外方人员的管理工作。

7. 负责选派、审查、报批、管理出国研修人员;负责办理因公出国(境)团组人员和邀请外国人来华签证、邀请外国人来华工作申请的审核报批手续;归口管理并负责综合我市因公出访和邀请外国人来华情况。

8. 调查研究国内外侨情、港澳乡情,广泛开展联谊活动;依法?;せ?、港澳同胞正当权益和归侨、侨眷的合法权益;负责华侨回国定居的办理工作;负责华侨、归侨、侨眷、港澳同胞的身份认定;配合有关部门做好归侨、侨眷知识分子工作和贫困归侨生活救济工作。

9. 负责监督、检查华侨、华人、港澳同胞捐赠项目的批报和落实工作,扶持、引导全市侨属企业发展。

(二)部门决算单位构成

2017年度瑞安市人民政府外事侨务办公室部门决算包括:本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算,具体如下:

 序号

单位名称

1

 瑞安市人民政府外事侨务办公室本级

 

二、2017年度部门决算报表

 公开表格如下:

主标题

表标识

2017年度部门收支决算总表

公开01

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2

2017年度部门财政拨款收支决算总表

公开04

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07

2017年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08

注:表数据详见附件

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计317.23万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入317.23万元,较上年增加12.97万元,增长4.26%,主要原因是人员经费增加。

2)事业收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是没有这项收入。

3)经营收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有这项收入。

4)其他收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有这项收入。

5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有这项收入。

6)年初结转和结余0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有这项收入。

2、2017年度支出总计317.23万元,具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)253.85万元,主要用于港澳台侨事务和组织事务。较上年增加48.34万元,增长23.52 %,主要原因有新调入人员,人员经费增加。

2社会保障和就业支出(类)51.75万元,主要用于行政事业单位离退休、临时救助。较上年减少 37.38万元,下降 41.94 %,主要原因离退休人员减少。

3住房保障支出(类)11.63万元,主要用于住房公积金。较上年增加 3.46万元,增长42.35 %,主要原因有新调入人员,公积金缴纳额增加。

4)结余分配0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因没有这项支出。

5)年末结转和结余0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因没有这项支出。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计317.23万元,其中:财政拨款317.23万元,占100.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计317.23万元,其中:基本支出250.71万元,占79.03%;项目支出66.52万元,占20.97%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计317.23万元,支出总计317.23万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增12.97万元,增长4.26%,主要原因是人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算317.23万元,比年初预算增加23.83万元,增长8.12%。具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项)事务支出128.52万元,比年初预算减少2.02 万元,下降1.54 %。主要是行政编制人员方面的基本支出稍有下降。

2一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出62.12万元,比年初预算减少21.88 万元,下降26.05 %。主要是项目规模精简,支出下降。

3一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)事务支出3.33万元,比年初预算减少1.67万元,下降33.40 %。主要是项目规模精简,支出下降。

4一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项)事务支出58.82万元,比年初预算减少 0.41万元,下降 0.69 %。主要是事业编制人员方面的基本支出稍有下降。

5

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)事务支出1.06万元,比年初预算增加 1.06万元,增长100 %。主要是这是后续追加项目。

6

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务支出14.63万元,比年初预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要是离休人员的支出没有变化。

7

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出19.05万元,比年初预算增加19.05万元,增长100 %。主要是这是后续追加项目。

8

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出18.07万元,比年初预算增加18.07万元,增长100%。主要是这是后续追加项目。

9

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出11.63万元,比年初预算增加11.63万元,增长100 %。主要是这是后续追加项目。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出250.71万元。其中:人员经费233.11万元,包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费17.60万元,包括商品和服务支出、其他资本性支出。

1、 工资福利支出 207.30 万元

2、 对个人和家庭的补助支出 25.81 万元

3、 商品和服务支出 16.96 万元

4、 其他资本性支出 0.64 万元

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

 

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出3.90万元,比年初预算增加3.90万元,增长100%,主要原因是追加因公出国(境)费用;比上年决算数减少0.17万元,下降4.27%,主要原因是不同团组的出国费用不同。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国()团组1个;本部门全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 24.70万元,比年初预算减少3.60万元,下降12.74%,主要原因是实际接待费用稍微低于预算;比上年决算数减少4.55万元,下降15.54%,减少的主要原因是接待减少。公务接待费主要用于接待华侨华人、外事接待等支出。其中,本部门国内公务接待111批次,2,102人次,支出24.70万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有购置及运行公务用车;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(或减少)的主要原因是没有购置及运行公务用车。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度瑞安市人民政府外事侨务办公室机关、所属0家行政单位以及所属0家参公管理事业单位的机关运行经费支出17.60万元,比上年增加2.25万元,增长14.63%,主要原因是日常公用支出增加。

2、政府采购情况

2017年度瑞安市人民政府外事侨务办公室本级及所属各预算单位政府采购预算 7.34万元,采购支出总额 0.64万元。其中:货物采购支出0.64 万元;工程采购支出0万元;服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0 %,其中:授予小微企业合同金额0.64万元,占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,瑞安市人民政府外事侨务办公室本级及所属各预算单位资产合计105.54万元,比上年下降2.84%,主要原因是流动资产有所下降。其中:流动资产34.05万元,占总资产的32.26%;固定资产71.49万元,占总资产的67.74%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目7个,共涉及资金80万元,占项目支出预算总额的88.69%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀7个,良好0个,一般0个,较差0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目0 个,支出金额共计0万元。其中:评价结果等次为优秀的项目0个,评价等次为良好的项目0个,评价结果等次为一般的项目0个,评价结果等次为较差的项目0个。

(十)其他需要公开的事项

暂无

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

 

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.  2012501行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 2012502一般行政事务管理:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 2012506华侨事务:指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

24. 2012550事业运行:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25. 2013299其他组织事务支出:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

26. 2080504未归口管理的行政单位离退休:指未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

27. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

28. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位职业年金缴费支出。

29. 2210201住房公积金:指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及为职工缴纳的住房公积金。

 瑞安市人民政府外事侨务办公室2017决算.xls




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