中共瑞安市委组织部2017年度部门决算
发布日期:2018-09-18浏览次数:字号:[ ]

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一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,组织开展新时期党的建设的调查研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议;研究和指导全市党组织特别是党的基层组织的建设,探索各类新经济组织中党组织的设置形式和活动方式;负责党员的管理和发展工作,协同市委宣传部协调、规划和指导党员教育工作。

2按照党的领导班子和干部队伍建设的方针政策,对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出市委管理的领导班子和领导干部调整、考核、配备的意见和建议,并办理任免手续;协助办理我市温州市管干部的任免、工资、待遇、退(离)休等呈报手续,协助考察、管理温州市部门和我市双重管理单位的领导班子和领导干部;负责有关股(所)级干部的备案审查和审批工作;承办部分干部的交流等工作;指导领导班子的思想政治建设和作风建设。

3研究制定全市干部队伍建设的规划和措施,负责优秀中青年干部的培养、选拔工作。

4研究和指导全市党的组织制度与干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部人事工作的有关规定和制度。

5主管全市干部教育工作,研究制定全市干部教育的规划和措施;组织市管干部和优秀中青年干部以及组织部门干部的培训;指导、协调、检查乡镇和市级机关的干部教育工作。

6负责全市组织工作和干部工作的检查督促,及时向市委和温州市委组织部反映重要情况,提出建议。

7负责全市党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和市法院、市检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作,负责指导全市参照管理单位的参照管理工作。

8调查了解和掌握全市国有和大中型企业领导班子的建设情况,负责企业经营管理者队伍的宏观管理和指导,掌握和联系一批优秀企业经营管理人才,加强宣传、教育和培养;培养企业经营管理者人才市场,推进企业经营管理者市场化、职业化。

9调查了解全市科技人才工作情况,宏观管理全市科技干部队伍;参与研究制定科技人才队伍建设的规划和意见,选拔、管理市级专业技术拔尖人才和优秀青年专业人才;负责科技副乡(镇)长的安排、考察、考核和管理工作;指导、协调、检查全市知识分子工作。

10负责全市干部监督工作的综合、协调和指导,研究和制定干部监督的规定,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11负责全市因公出国(境)人员审查审批工作的政策指导和情况综合,承办市管干部及有关人员因公出国(境)的审查审批工作和党员因私出国(境)保留党籍的审批、报批工作;负责干部的有关历史遗留问题的调查处理工作。

12负责全市干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作;负责管理全市干部档案,对全市干部档案工作进行业务指导。

13受理有关干部工作、组织工作方面的来信、来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

14管理市委老干部局。负责做好全市老干部工作的宏观管理和指导工作,研究解决新形势下离退休干部工作的新情况新问题,督促检查离退休干部政治、生活待遇的落实情况。

15管理市委党史研究室。协调、指导对全市党史进行研究,负责检查、督促瑞安地方党史、革命斗争史、当代史、组织史的编纂工作,为现代化新瑞安建设提供历史经验和借鉴。

16承担市委和温州市委组织部交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2017年度中共瑞安市委组织部部门决算包括:本级决算及所属1个行政单位、1个事业单位决算。 

二、2017年度部门决算报表

公开表格如下:

主标题

表标识

2017年度部门收支决算总表

公开01表

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1表

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

2017年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

2017年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

注:表数据详见附件2

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1.2017年度收入总计2,342.23万元,具体情况如下:

(1)财政拨款收入2,319.64万元,较上年增加(减少)945.57万元,增长(下降)68.82%,主要原因是主要原因是项目经费增加。

2)事业收入0万元,与上年持平。

3)经营收入0万元,与上年持平。

(4)其他收入0.08万元,较上年减少4.07万元,增下降98.19%,主要原因是里利息减少。

(5)用事业基金弥补差额0万元,与上年持平。

(6)年初结转和结余22.52万元,较上年增加(减少)2.25万元,增长(下降)11.09%,主要原因是项目经费的结转。

2.2017年度支出总计2,342.23万元,具体情况如下:

1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出1501.04万元、科学技术支出336.04万元、社会保障和就业支出180.47万元、住房保障支出52.11万元、其他支出250万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出774.09万元,日常公用支出93.49万元,项目支出508.39万元。

(5)年末结转和结余22.58万元,较上年增加0.05万元,增长0.24%,主要原因项目经费的结转。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计2,319.71万元,其中:财政拨款2,319.64万元,占100.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0.08万元,占0.00%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计2,319.66万元,其中:基本支出1,094.04万元,占47.16%;项目支出1,225.62万元,占52.84%;经营支出0万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计2,337.83万元,支出总计2,337.83万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增943.67万元,增长67.69%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算2,069.64万元,比年初预算增加减少10,456.70万元,下降83.48%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出/组织事务/行政运行事务支出855.56万元。主要用于单位行政编制人员工资、津补贴、保险、住房公积金以及单位日常公用经费的支出。比上年基增加120.5万元。

2.一般公共服务支出/组织事务/一般行政管理事务515.69万元。主要用于单位行政编制人员工资、津补贴、保险、住房公积金以及单位日常公用经费的支出。

3.一般公共服务支出/组织事务/事业运行15.90万元。主要用于单位事业编制人员工资、津补贴、保险、住房公积金以及单位日常公用经费的支出。

4.  一般公共服务支出/组织事务/其他组织事物支出113.08万元主要用建国前入党老党员慰问费、大学生到村(社区)工作、党代表工作经费、干部人事档案日常维护等。与上年基本持平。

5.一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他一般公共服务支出0.78万元,比上年减少11.42万元。

6.科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出336.04万元。主要用于人才工作奖励及扶持,比上年增加299.54万元。

7.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政事业单位离退休事务支出13.76万元。主要用于单位离退休人员离退休费的支出。比上年减少16.98万元。

8.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出81.10万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年增加47.23万元。

9.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出85.62万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年增加72.07万元。

10.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金事务支出52.11万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金缴纳。比上年增加3.76万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出1,094.04万元。其中:人员经费1,003.32万元;公用经费90.72万元。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入250.00万元,本年支出250.00万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出250万元,和年初预算持平。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:无。

2公务接待费:无。

3公务用车购置及运行维护费:无。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度部机关、所属电教中心、人才办等2家行政单位以及所属党员服务中心单位等1家参公管理事业单位的机关运行经费支出90.72万元,比上年减少2.77万元,下降2.96%,主要原因是新老工资有所变动。

2、政府采购情况

2017年度部机关本级及所属各预算单位政府采购预算 万元,采购支出总额477万元。其中:货物采购支出302.53万元;工程采购支出0万元;服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0.00%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,XX本级及所属各预算单位资产合计405.18万元,比上年下降23.50%。其中:流动资产56.87万元,占总资产的14.04%;固定资产348.30万元,占总资产的85.96%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

 现在正在财政绩效考评中。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

 

21.行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.其他一般公共服务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

25.其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26.未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

27.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

30.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

 中共瑞安市委组织部决算公开附件.xls

 


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