中共瑞安市委宣传部(社科联)2017年度部门决算
发布日期:2018-09-18浏览次数:字号:[ ]

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中共瑞安市委宣传部(社科联)2017年度

      

 

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

1.负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作和全市社会科学规划的制定和实施,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市社科联、市委讲师团。

2.负责全市新闻出版工作的宏观管理;指导、协调瑞安日报社等媒体部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管市广播电视台、市新闻工作者协会和驻瑞各新闻机构。

3.负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;联系市文化局,代管市文联。

4.负责规划、部署全市思想政治工作;负责全市党员教育工作;指导全市农村、企业、学校、社区思想政治工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.负责贯彻上级党委关于外宣工作、互联网宣传管理工作的方针、政策,指导全市对外宣传、网络宣传管理工作,组织重大对外宣传、网宣活动;根据授权,行使市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)和互联网管理职能。

6.受市委委托,协同市委组织部做好文化、广播、报社、文联、文明办、社科联等部门领导干部的管理和领导班子建设;管理宣传系统各单位中层正职及其他重要中层岗位;对全市乡镇(街道、办事处)党委宣传委员的任免提出意见;负责制定并组织实施全市乡镇(街道、办事处)宣传委员和宣传系统领导骨干培训计划;负责全市企事业政工干部的专业职务评审工作;联系宣传系统知识分子。

7.负责贯彻上级党委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全市宣传思想工作调查研究,提出全市意识形态工作的重大方针、政策;指导宣传系统的改革;按照市委的统一部署,协调宣传系统各部门之间的工作。

8.全市社科工作。

9.承担市委交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

2017年度中共瑞安市委宣传部部门决算包括:本级决算 

二、2017年度部门决算报表

 (报表详见附件)

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计2,956.73万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入2,956.08万元,较上年增加361.87万元,增长13.95%,主要原因是增加了时政信息及中央补助文化产业发展资金等宣传文化专项经费。

2)事业收入0万元,较上年无增减变动,主要原因是无事业收入。

3)经营收入0万元,较上年无增减变动,主要原因是无经营收入。

4)其他收入0.21万元,较上年无明显变动,主要原因是利息收入无明显变动。

5)用事业基金弥补差额0万元,较上年无增减变动,主要原因无用事业基金弥补差额。

6)年初结转和结余0.44万元,较上年增加0.21万元,增长88.49%,主要原因是2017年利息收入结转。

2、2017年度支出总计2,956.73万元,具体情况如下:

1)一般公共服务支出646.39万元,主要用于行政、参公及事业人员工资、津补贴以及单位日常经费的支出,较上年增加61.11万元,增长10.44%,主要原因是行政参公及事业人员工资有所增长。

2)文化体育与传媒支出1997.19万元,主要用于媒体战略合作、外宣作品奖励等外宣经费支出;文化礼堂建设经费支出;爱国主义教育基地建设经费支出;文化产业发展专项资金、文化事业建设经费、文艺精品扶持奖励等文化经费支出;全市时政广告信息补助经费、市直机关部门单位年度党报党刊征订、《瑞安宣传》编印、社科活动及理论党教专项经费等支出,较上年增加610.08万元,增长43.98%,主要原因是增加了媒体战略合作经费、全市时政广告信息补助、宣传文化专项活动经费。

3)社会保障和就业支出131.69万元,主要用于单位离退休人员离退休费的支出及机关事业单位职业年金及养老保险缴费支出,较上年增加63.6万元,增长93.41%,主要原因2017年在职人员基本养老保险和职业年金有所提高。

4)城乡社区支出75.04万元,主要用于文化礼堂活动经费,较上年增长100%,主要原因是增加了文化礼堂活动经费的支出。

5)住房保障支出38.52万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。较上年增加3.25万元,增长9.2%,主要原因是在职人员的住房公积金的缴存有所提高。

6)其他支出67.25万元,主要用于特需经费及“比学赶超”宣传经费。较上年减少449.81万元,减少86.99%,主要原因是减少了去年的部分项目支出。

7)结余分配0万元。较上年无增减变动,主要原因本单位无结余分配。

8)年末结转和结余0.65万元,主要用于结转下年使用。较上年增加0.21万元,增长47.73%,主要原因三年利息增加结转至下年使用。

(二)本年收入决算情况

 

2017年度本年收入合计2,956.28万元,其中:财政拨款2,956.08万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.21万元,占0.01%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计2,956.08万元,其中:基本支出802.22万元,占27.14%;项目支出2,153.87万元,占72.86%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计2,956.08万元,支出总计2,956.08万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增361.87万元,增长13.95%,主要原因是增加了时政信息补助及中央补助文化产业发展资金等宣传文化专项经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算2,813.79万元,比年初预算增加381.96万元,增长15.71%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出/宣传事务/行政运行支出427.53万元,比年初预算增加126.74万元,增长42.14%。主要是行政在职人员待遇提高以及人员增加。

2.一般公共服务支出/宣传事务/事业运行支出204.47万元,比年初预算增加55.7万元,增长37.44%。主要是事业在职人员待遇提高。

3.一般公共服务支出/宣传事务/其他宣传事务支出14.39万元,比年初预算增加14.39万元,增长100%。主要是新增办公室装修经费及“两保一挂”经费。

4.文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出1347.12万元,比年初预算增加27.12万元,增长2.05%。主要是增加了部分宣传文化专项经费。

5.文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/文化产业发展专项支出232万元,比年初预算增加232万元,增长100%。主要是新增了中央补助产业发展专项支出(对文化企业奖励)。

6.文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出418.07万元,比年初预算减少76.13万元,下降15.40%。主要是减少部分文化经费的支出。

7.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休3.24万元,比年初预算减少0.25万元,下降7.16%。主要是退休人员活动经费减少。

8.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出61.28万元,比年初预算增加0.53万元,增长0.87%。主要是在职人员基本养老保险缴存基数有所提高。

9.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出67.17万元,比年初预算增加0.67万元,增长1%。主要是在职人员机关事业职业年金缴纳基数有所提高。

10.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金38.52万元,比年初预算增加0.71万元,增长1.88%。主要是住房公积金缴费基数提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出802.21万元。其中:人员经费727.13万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金等;公用经费75.08万元,包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

 

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入142.29万元,本年支出142.29万元,年末结转0万元。支出具体情况如下:

1.城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入安排的支出75.04万元,比年初预算增加75.04万元,增长100%。主要是增加了文化礼堂活动经费的支出。

2.其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出67.25万元,比年初预算增加47.25万元,增长236.25%。主要是增加了“比学赶超”宣传经费支出。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

 

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出3.09万元,比年初预算增加3.09万元,增长100%,主要原因是本单位年初预算未安排;比上年决算数减少0.54万元,下降14.87%,主要原因是出国时间和地点不同,产生的费用不同。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国()团组0个;本部门全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 5.73万元,比年初预算无明显变化,主要原因是严格控制接待经费的支出,比上年决算数增加0.94万元,增长19.73%,增加的主要原因是媒体记者来访增多。公务接待费主要用于接待上级单位及媒体来我单位对接联系指导工作时用餐等支出。其中,本部门国内公务接待49批次,548人次,支出5.73万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算无增减变动,主要原因是本单位无公务用车;比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无公务用车。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度 中共瑞安市委宣传部1家行政单位以及所属瑞安市社会科学界联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费支出75.08万元,比上年增加1.26万元,增长1.70%,主要原因是日常公用经费有小幅增加。

2、政府采购情况

2017年度本级及所属单位政府采购预算29.48万元,采购支出总额29.48万元。其中:货物采购支出29.48万元;工程采购支出0万元;服务采购支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0 %。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,本单位及所属预算单位资产合计264.89万元,比上年下降8.48%,主要原因是流动资产有所减少。其中:流动资产73.29万元,占总资产的27.67%;固定资产187.80万元,占总资产的70.90%;在建工程0万元,占总资产的0%;无形资产3.8万元,占总资产的1.43%。固定资产含:车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目18个,共涉及资金1874.36万元,占项目支出预算总额的87.03%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀 18个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

截止决算公开日,2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价正在进行中。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 一般公共服务支出/党委办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.一般公共服务支出/党委办公厅(室)及相关机构事务/其他党委办公厅(室)及相关机构事务:反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

23.一般公共服务支出/组织事务/其他组织事务:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24.一般公共服务出支/宣传事务/行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.一般公共服务出支/宣传事务/事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(实行实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。   

26.一般公共服务出支/宣传事务/其他宣传事务支出:反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

27.文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出:反映其他用于文化方面的支出。

28.文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/文化产业发展专项支出:反映支持文化产业发展专项支出。

29.文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出:反映其他文化体育与传媒方面的支出。

30.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

31.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33.农林水支出/水利/其他水利支出:反映其他用于水利方面的支出。

34.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 中共瑞安市委宣传部(社科联)2017年度部门决算表格.xls


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