瑞安市人民检察院2017年度部门决算公开
发布日期:2018-09-17浏览次数:字号:[ ]

篮球公园 www.ddozt.com.cn 瑞安市人民检察院2017年度部门决算

 

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

瑞安市人民检察院是国家的法律监督机关,根据宪法和法律规定,依法行使以下职权:

1、批准逮捕权。对公安机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人的审查批准逮捕。

2、公诉权。对提起公诉的案件进行审查起诉、决定起诉、不起诉、出庭支持公诉、支持抗诉。

3、立案监督和侦查监督权。对公安机关有案不立或者以罚代刑的现象实行立案监督。对侦查机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人和移送起诉案件的侦查活动是否合法实行监督。

4、刑事审判监督权。对审判机关的刑事审判活动是否违反法律规定的诉讼程序及作出确有错误的判决或裁定实行监督并拥有抗诉权。

5、刑事判决、裁定的执行和监管机关的活动是否合法的监督权。对执行刑罚和监管改造工作是否合法实行监督。

6、民事审判监督权。对审判机关的民事审判活动是否合法实行监督。

7、行政诉讼监督权。对审判机关的行政诉讼活动是否合法,以及作出的判决、裁定的合法性实行监督,对已经发生法律效力、确有错误的判决、裁定依法提出抗诉。

(二)部门决算单位构成

2017年度瑞安市人民检察院部门决算包括:本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算。

二、2017年度部门决算报表

公开表格如下:

 

主标题

表标识

2017年度部门收支决算总表

公开01表

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1表

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

2017年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

2017年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

     注:表数据详见附件

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计5,579.37万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入5,578.54万元,较上年减少193.67万元,下降3.36%,主要原因是22人转隶到市监察委及项目经费减少。

2)事业收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是行政单位没有发生事业收入。

3)经营收入0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是行政单位没有发生经营收入。

4)其他收入0.55万元,较上年增加0.45万元,增长450%,主要原因是基本户往来款增加,利息也相应增加。

5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是行政单位没有发生。

6)年初结转和结余0.27万元,较上年增加0.10万元,增长59%,主要原因是利息收入结余。

2、2017年度支出总计5,579.37万元,具体情况如下:

1)一般公共服务支出(类)3.5万元,主要用于司法救助等。较上年减少10.59 万元,下降75.16%,主要原因今年司法救助人数比上年有所减少。

2)公共安全支出(类)4747.32万元,主要用于检察人员支出和日常工作运行支出、检察办案经费、装备建设等支出。较上年增加213.24万元,增长4.7%,主要原因2016-2017年司法改革人员工资增加及补发。

3)科学技术支出(类)40 万元,主要用于技术装备维护及租赁。较上年减少608.13 万元,下降93.83 %,主要原因2016年新看守所信息化建设已完成,2017年不需再投入;装备建设减少。

4)社会保障和就业支出(类)613.39万元,主要用于检察院离退休人员工资发放及机关事业单位实施养老保险单位缴纳的基本养老保险费和年金支出。较上年增加212.77万元,增长53.11%,主要原因以前年度职业年金清算补缴。

5)住房保障支出(类)174.33万元,主要用于检察院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干警缴纳的住房公积金。较上年增加0.44万元,增长0.3%,主要原因是增资调整,公积金基数提高。

6)年末结转和结余0.82万元,主要用于基本户手续费支出。较上年增加0.55万元,增长203.7%,主要原因基本户利息收入结余。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计5,579.09万元,其中:财政拨款5,578.54万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.55万元,占0.01%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计5,578.54万元,其中:基本支出4,665.04万元,占83.62%;项目支出913.50万元,占16.38%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计5,578.54万元,支出总计5,578.54万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减193.67万元,下降3.36%,主要原因是机构改革在职人员22人转隶到监察委及项目经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算5,578.54万元,比年初预算增加735.81万元,增长15.19%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出3.5万元,比年初预算增加3.5万元,主要是该项目是根据司法救助人员申请经政法委审核追加的专款专用。

2.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)事务支出3500.73万元,比年初预算增加了976.5万元,增长38.69%。主要是检察行政人员司法改革工资及绩效奖励增加。

3.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)事务支出139.83万元,比年初预算减少10.17万元,下降6.78%。主要检务辅助人员变动。

4.公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项)事务支出19.16万元,比年初预算减少15.84万元,下降45.26%,主要是机构改革自侦部门职能转隶到监察委,预防职务犯罪费用支出所有减少。

5.公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项)事务支出15万元,比年初预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0%。主要是全部使用完毕。

6.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)事务支出376.59万元,比年初预算增加39.88万元,增长11.85%,主要是检察事业人员工资及考绩奖励等增加。

7.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)685.33万元,比年初预算减少203.61万元,下降22.91%,主要是机构改革职能转变,自侦部门人员转隶,办案业务费等项目经费支出有所减少。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)事务支出10.68万元,比年初预算增加10.68万元,主要是司法救助经费追加。

9.科学技术支出(类)科技重大专项(款)科技重大专项支出(项)事务支出40万元,比年初预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0%。,主要是经费使用完毕。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务支出56.1元,比年初预算增加1.2万元,增2.19%,主要是2017年增加退休人员3人。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出262.84元,比年初预算减少38.57万元,下降12.8%,主要是2017年人员减少,转隶22人到监察委。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出294.45元,比年初预算减少12.74万元,下降4.15%,主要是2017年人员减少,转隶22人到监察委。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出174.33万元,比年初预算减少15.02万元,下降7.93%,主要是2017年人员减少,转隶22人到监察委。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出4,665.04万元。其中:人员经费4,167.94万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费497.10万元,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。没有发生政府性基金预算收支。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有发生;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有发生。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0))个;本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 5.42万元,比年初预算减少2.96万元,下降35.28%,主要原因是上级单位莅临调研、检查指导工作及外单位来瑞办案、学习交流等接待减少;比上年决算数减少1.54万元,下降-22.09%,主要原因是接待次数及人数有所降低。公务接待费主要用于接待上级单位莅临调研、检查指导工作及外单位来瑞办案、学习交流等支出。其中,本部门国内公务接待61批次,448人次,支出5.42万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出31.69万元,比年初预算减少36.31万元,下降53.39%,主要原因是公车改革后办公用车减少,相应费用也有所降低;比上年决算数减少20.11万元,下降38.82%。减少的主要原因是车改以后公务用车车辆减少7辆,办公使用车辆有所减少,费用也有所降低。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出31.69万元,主要用于本院开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为17辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度 瑞安市人民检察院的机关运行经费支出497.10万元,比上年减少126.72万元,下降20.31%,主要原因是人员减少。

2、政府采购情况

2017年度瑞安市人民检察院本级及所属各预算单位政府采购预算 616.62万元,采购支出总额499.5 万元。其中:货物采购支出 105.33万元;工程采购支出 60.51万元;服务采购支出 333.67万元。授予中小企业合同金额 499.5万元,占政府采购支出总额100 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额 0%。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,瑞安市人民检察院本级及所属各预算单位资产合计4,905.06万元,比上年增长(下降)-6.43%,主要原因是流动资产减少,工程项目质保金退还。其中:流动资产122.04万元,占总资产的2.49%;固定资产4,668.32万元,占总资产的95.17%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆17辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备5套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备2套(台)。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目18个,共涉及资金 928.46万元,占项目支出预算总额的 70.93%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀12 个,良好4 个,一般 2个,较差 0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 0个,支出金额共计0万元。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映检察机关人员和日常工作运行的支出。

23.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映检察院未单独设置科目的其他项目支出。

24. 公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项):反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

25.公共安全支出(类)检察(款)公诉和审判监督(项):反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

26.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映检察事务中心事业人员支出和日常工作运行的支出。

27.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目外其他用于检察方面的支出。

28.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

29.科学技术支出(类)科技重大专项(款)科技重大专项支出(项):反映用于科技重大专项的经费支出。

30. 社会保障和就出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)。

31. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

瑞安市人民检察院_.xls




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