中共瑞安市纪律检查委员会2017年度部门决算
发布日期:2018-09-17浏览次数:字号:[ ]

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一、2017年度部门决算概况

(一) 主要职能

1、主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实上级党委及市委关于党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全市行政监察工作,负责贯彻落实上级政府及市政府有关行政监察工作的决定,监督检查市政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和市政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和执行政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况。负责统一部署全市纠正部门和行业不正之风工作并进行监督、检查、指导。

3、负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败工作,承担市委、市政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4、负责检查并处理市级机关各部门、各乡镇党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和市政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,并根据当事人所犯错误的情节轻重,依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议。必要时直接查处乡镇、部门纪委(纪检组)管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5、受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;?;さ吃焙凸夜ぷ魅嗽钡恼比ɡ秃戏ㄈㄒ?。

6、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作?;嵬泄夭棵抛龊眯姓嗖旃ぷ鞯姆秸?、政策和法律法规的宣传工作,教育政府工作人员遵纪守法,为政清廉。

7、负责对党的纪律检查和行政检查工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性问题进行调研。

8、负责制定党风廉政建设和反腐败斗争和规范性文件及政策;负责变更或撤销下级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

9、协助党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作;与有关职能部门共同考察下级纪检监察机构的领导干部人??;组织和指导纪检监察系统干部的业务培训工作。

10、承担上级纪检、监察机关及市委、市政府授权和交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

2017年度中共瑞安市纪律检查委员会部门决算包括:本级决算及所属0个行政单位、0个事业单位决算,具体如下:中共瑞安市纪律检查委员会本级

 二、2017年度部门决算报表

主标题

表标识

2017年度部门收支决算总表

公开01表

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1表

2017年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2表

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表

2017年度部门财政拨款收支决算总表

公开04表

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表

2017年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表

 

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计1,945.25万元,具体情况如下:

(1)财政拨款收入1,927.15万元,较上年增加431.97万元,增长 28.89%,主要原因是监察体制改革,从市检察院转隶22名干部。

(2)年初结转和结余18.10万元,较上年增加0万元,增长0%。

2、2017年度支出总计1,945.25万元,具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)1520.33 万元,主要用于人员支出、日常公用支出、项目支出。较上年增加286.39万元,增长23.21 %,主要原因一是基本支出方面,人员增加;二是项目支出方面,大案要案等项目开支较大。

(2)文化体育与传媒支出(类)75.14 万元,主要用于廉政文化宣传支出。较上年减少 5.45万元,下降6.76 %,主要原因厉行节约,减少开支。

(3)社会保障和就业支出(类)254.9 万元,主要用于基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。较上年增加136.84万元,增长115.90 %,主要原因缴费基数增加和人员的增加。

(4)住房保障支出(类)76.78万元。主要是住房公积金支出。较上年增加16.19万元,增长26.72%,主要原因人员的增加。

(5)年末结转和结余18.10万元,主要是以前年度结余。较上年增加0万元,增长0%,。

(二)本年收入决算情况

2017年度本年收入合计1,927.15万元,其中:财政拨款1,927.15万元,占100.00%。

(三)本年支出决算情况

2017年度本年支出合计1,927.15万元,其中:基本支出1,660.98万元,占86.19%;项目支出266.17万元,占13.81%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收入总计1,944.45万元,支出总计1,944.45万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增431.97万元,增长28.56%,主要原因是监察体制改革,从市检察院转隶22名干部。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算1,927.15万元,比年初预算增加537.13万元,增长38.64%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务支出1177.03万元,比年初预算增加474.89万元,增长67.63 %。主要是人员的增加导致人员经费和公用经费的增加。

2一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出97.97万元,比年初预算减少27.03 万元,下降21.62 %。主要是厉行节约减少开支。

3一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)事务支出93.06万元,比年初预算增加13.06万元,增长16.32%。主要是大案要案查处力度增加导致费用的增加。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)事务支出120.23万元,比年初预算增加26.57万元,增长28.36%。主要是考绩奖等没有安排预算。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检事务支出(项)事务支出30.77万元,比年初预算增加30.77万元,增长100%。主要是年初没有安排预算。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)事务支出1.27万元,比年初预算增加1.27万元,增长100%。主要是年初未安排预算。

7. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务支出75.14万元,比年初预算减少14.86万元,下降16.51%,主要是实行开源节流,减少开支。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出76.78万元,比年初预算增加12.69万元,增长19.80。主要是人员的增加。

9. 社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务支出29.41万元,比年初预算减少2.46万元,减少7.71%,主要是17年中途一位离休干部离世导致费用减少。

10. 社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出115.18万元,比年初预算增加13.32万元,增长13.08%。主要是人员的增长导致费用增加。

11. 社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出110.30万元,比年初预算增加8.89万元,增长8.73%。主要是人员的增长导致费用增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出1,660.98万元。其中:人员经费1,476.02万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费184.96万元,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2017年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加0万元,增长0%;比上年决算数减少2.57万元,下降100.00%,主要原因是17年没有发生因公出国(境)。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出 0.76万元,比年初预算减少0.25万元,下降24.50%,主要原因是实行公务接待严格控制;比上年决算数增加0.23万元,增长44.53%,增加的主要原因是瑞安市作为监察改革试点,前来学习考察增多。公务接待费主要用于接待到本单位指导检查工作的上级部门和其他相邻单位业务交流指导的部门等支出等支出。其中,本部门国内公务接待10批次,86人次,支出0.76万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出15.98万元,比年初预算减少0.02万元,下降0.15%,主要原因是减少公务用车开支;比上年决算数增加5.00万元,增长45.57%。增加的主要原因是公务用车增加一辆。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出15.98万元,主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位使用一般公共预算资金开支费用的公务用车保有量为4辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度中共瑞安市纪律检查委员会本级运行经费支出184.96万元,比上年增加38.66万元,增长26.43%,主要原因是人员的增加。

2、政府采购情况

2017年度中共瑞安市纪律检查委员会本级及所属各预算单位政府采购预算20.95 万元,采购支出总额 46.63万元。其中:货物采购支出 27.90万元;工程采购支出 0万元;服务采购支出 18.73万元。授予中小企业合同金额46.63 万元,占政府采购支出总额100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额0 %。

3、国有资产占用情况

截止2017年底,中共瑞安市纪律检查委员会本级及所属各预算单位资产合计1,355.01万元,比上年增长12.03%,主要原因是瑞安廉政教育中心大楼入账。其中:流动资产102.72万元,占总资产的7.58%;固定资产1,252.28万元,占总资产的92.42%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台);单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目6 个,共涉及资金 266.16万元,占项目支出预算总额的 100%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀 4个,良好 2个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目 0个,支出金额共计 0万元。其中:评价结果等次为优秀的项目0 个;评价等次为良好的项目0 个;评价结果等次为一般的项目 0个;评价结果等次为较差的项目0个。(评价结果等次按财政评定结果公开。)

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)事务支出:反映纪检、监察的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)事务支出: 反映纪检、监察的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。

23. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)事务支出:反映查处大要(专)案的支出。

24. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)事务支出:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

25. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检事务支出(项)事务支出:反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

26. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)事务支出: 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

27. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务支出:反映上述项目以外其他用处文化方面的支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.

29. 社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务支出:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。30. 社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31. 社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。中共瑞安市纪律检查委员会_.xls

 




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